您所在的位置: 首页
> 政务公开 > 通知公告

浙江省金华市东阳市部门决算报表综合行政执法局汇总2019年度部门决算

发布日期: 2020-09-10 来源: 办公室 字号:[ ]

       一、浙江省金华市东阳市部门决算报表综合行政执法局汇总概况

(一)部门职责

东阳市综合行政执法局现工作职能主要有8大部分:一是相对集中行使21个方面执法权(已划转市容环卫、城乡规划、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理等6个方面163项职权);二是行使城区市容环境卫生的管理权;三是负责城区清扫保洁,生活垃圾清运、处理工作;四是负责市政公用、园林绿化、路灯等城市基础设施运行、维护、管理及燃气行业管理;五是负责对户外广告设置、临时占用城市道路、市政燃气等城市管理方面的行政许可;六是负责全市数字化城市管理平台建设、运行管理、监督考核工作;七是承担城区垃圾分类、“三改一拆”、 “四边三化”、烟花爆竹禁燃、养犬管理、人力车营运管理等专项牵头工作;八是深化综合行政执法体制改革,完善“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”的行政执法体系,进一步加强和创新执法监管。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省金华市东阳市部门决算报表综合行政执法局汇总部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入浙江省金华市东阳市部门决算报表综合行政执法局汇总2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 局本级

2. 东阳市环境卫生处

3. 东阳市市政公用管理局(2019年中更名为东阳市市政公用处)

二、浙江省金华市东阳市部门决算报表综合行政执法局汇总2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省金华市东阳市部门决算报表综合行政执法局汇总2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计26,259.15万元,与2018年度相比,收、支总计各增加1647.82万元,增长6.28%。主要原因是:局本级2019年财政拨款总体支出比2018年增加997.1万元(其中基本支出增加562.08万元,项目支出增加435.03万元);下属单位环卫处2019年财政拨款总体支出比2018年增加718.57万元(其中基本支出增加61.39 万元,项目支出增加657.17万元)。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计26,259.15万元;包括财政拨款收入26,259.15万元(其中,一般公共预算21,853.93万元,政府性基金预算4,405.22万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计26,259.15万元,其中基本支出9,563.54万元,占36.42%;项目支出16,695.61万元,占63.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计26,259.15万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1647.82万元,增长6.28%。主要原因是:局本级2019年财政拨款总体支出比2018年增加997.1万元(其中基本支出增加562.08万元,项目支出增加435.03万元);下属单位环卫处2019年财政拨款总体支出比2018年增加718.57万元(其中基本支出增加61.39 万元,项目支出增加657.17万元)。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出21,853.93万元,占本年支出合计的83.22%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少103.58万元,下降0.5%。与上年度基本持平。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出21,853.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出3.8万元,占0.02%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出659.98万元,占3.02%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出1,349.74万元,占6.18%;城乡社区(类)支出19,249.84万元,占88.08%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出590.57万元,占2.7%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22656.07万元,支出决算为21,853.93万元,完成年初预算的96.46%,主要原因是基本支出减少,部分项目支出正常结余,部分项目支出因客观原因未按计划完成。其中:

204(类)02(款)99(项)其他公安支出。年初预算为0万元,支出决算为3.8万元,决算数大于预算数的主要原因是年中财政安排扫黑除恶专项经费4.64万元。

208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为518.34万元,支出决算为456.03万元,完成年初预算的87.98%,决算数小于预算数的主要原因是2019年年中下调缴费比例,有人员退休,相应支出减少。

212(类)01(款)04(项)城管执法。年初预算为1083.29万元,支出决算为887.18万元,完成年初预算的81.9%,决算数小于预算数的主要原因是局本级设备采购项目,部分设备采购因采购流程未完成,款项无法在当年支付,部分设备采购因采购计划有变,无法按预算采购,有些项目因工作计划有变,导致支出有变化。

212(类)01(款)99(项)其他城乡社区管理事务支出。年初预算为3675.72万元,支出决算为3416.77万元,完成年初预算的92.96%,决算数小于预算数的主要原因是局本级第二垃圾填埋场周边群众补助项目正常结余14.84万元,下属单位市政公用处园林绿化管理养护经费项目结余131.19万元(人民路以东两个标段的10-12月养护费用共计130.17万元,按合同规定需跨年支付)。

212(类)03(款)99(项)其他城乡社区公共设施支出。年初预算为1607.3万元,支出决算为1212.37万元,完成年初预算的75.43%,决算数小于预算数的主要原因是下属单位市政公用处路灯电费项目结余374.54万元(12月电费跨年支付)。

212(类)05(款)01(项)城乡社区环境卫生。年初预算为6827万元,支出决算为8585.59万元,完成年初预算的125.76%,决算数大于预算数的主要原因是下属单位环卫处年底追加第二垃圾填埋场运行费用、垃圾清运费和人员经费。

212(类)99(款)01(项)其他城乡社区支出。年初预算为0万元,支出决算为19.6万元,决算数大于预算数的主要原因是局本级省平台信息联网(16年)项目为以前年度结转。

221(类)02(款)01(项)住房公积金。年初预算为562.79万元,支出决算为590.57万元,完成年初预算的104.94%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金上调,局本级2019年新招录32人,相应支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9,563.54万元,其中:

人员经费7,197.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费2,365.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度政府性基金预算财政拨款支出4,405.22万元,占本年支出合计的16.78%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1751.41万元,增长65.9%。主要原因是:下属单位环卫处城区垃圾分类专项支出增加700余万元,垃圾清运费项目支出增加200余万元;市政公用处政府性基金预算财政拨款支出增加802.06万元,其中城市桥梁维护经费项目支出增加83.4万元,城区市政道路维护经费项目支出增加373.1万元,城市亮化工程及维护费项目支出增加203.82万元,苗圃管理养护经费项目支出增加10万元,河道洁水管理运行经费项目支出减少40万元,租赁、物业费项目支出减少23万元,城区雨污水管网维护经费项目支出增加140万元,沥青车辆养护维护经费项目支出增加70万元,绿地白蚁防治经费项目取消,减少10万元,宣传费项目取消,减少5万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度政府性基金预算财政拨款支出4,405.22万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出3,601.68万元,占81.76%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出803.54万元,占18.24%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4726.84万元,支出决算为4,405.22万元,完成年初预算的93.2%,主要原因是下属单位市政公用处个别项目经费列支计划有变。其中:

212(类)13(款)01(项)城市公共设施。年初预算为1158.1万元,支出决算为759.71万元,完成年初预算的65.6%,决算数小于预算数的主要原因是下属单位市政公用处城市桥梁维护经费项目结余387.2万元(需划入财政局经建科支付)。

212(类)13(款)02(项)城市环境卫生。年初预算为2761.91万元,支出决算为2726.97万元,完成年初预算的98.73%,决算数小于预算数的主要原因是项目正常结余。

212(类)13(款)99(项)其他城市基础设施配套费安排的支出。年初预算为45万元,支出决算为115万元,完成年初预算的255.55%,决算数大于预算数的主要原因是下属单位市政公用处年中新增道路维修专项项目(预算70万元)。

229(类)04(款)01(项)其他政府性基金安排的支出。年初预算为761.83万元,支出决算为803.54万元,完成年初预算的105.47%,决算数大于预算数的主要原因是局本级年中增加车辆采购经费。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为594.1万元(此处预算数为调整数,因此与2019年预算公开表格有出入),支出决算为176.62万元,完成预算的29.73%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出,公务接待事项较少,整体下降幅度较大;财政局2018年批准局本级采购13辆特种专业技术车辆,经费安排在2019年(计入2019年“三公”经费预算公开表格公务用车购置预算265.6万元),会计核算系统计入其他交通工具购置科目,统计口径不一致,因此2019年“三公”经费支出公务用车购置决算数为0,导致支出决算数与预算数出入较大,同时加强公务用车管理,相应支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少2.9万元,下降100%,主要原因是2019年我部门没有人员出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为174.96万元,占99.06%,与2018年度相比,增加14.08万元,增长8.75%,主要原因是2019年车辆增加,相应支出增加;公务接待费支出决算为1.66万元,占0.94%,与2018年度相比,减少0.93万元,下降35.91%,主要原因是严格控制公务接待支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的城市建设与管理等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为571.1万元,支出决算为174.96万元,完成预算的30.64%。决算数小于预算数的主要原因是财政局2018年批准局本级采购13辆特种专业技术车辆,经费安排在2019年(计入2019年“三公”经费预算公开表格公务用车购置预算265.6万元),会计核算系统计入其他交通工具购置科目,统计口径不一致,因此2019年“三公”经费支出公务用车购置决算数为0,导致支出决算数与预算数出入较大,同时加强公务用车管理,相应支出减少。公务用车购置支出45.64万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的3辆公务用车;公务用车运行维护费支出129.32万元,主要用于执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为83辆。

(3)公务接待费预算数为23万元,支出决算为1.66万元,完成预算的7.22%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出,公务接待事项较少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待34批次,累计300人次。外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾支出;接待0人次,0批次。其他国内公务接待支出1.66万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。接待300人次,34批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,东阳市综合行政执法局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目14个,共涉及资金12350.64万元,占一般公共预算项目支出总额的56.51%。组织对2019年度标志服、扫地工具项目,第二垃圾填埋场运行费用项目,垃圾清运费项目,免费公厕维护维修费项目,城区垃圾分类专项项目,环卫设施添置费项目,河道洁水管理运行经费项目,城区市政道路维护经费项目,城市桥梁维护经费项目,租赁、物业费项目,城区雨污水管网维护经费项目,城市亮化工程及维护费项目,广场、公园内基础设施维护经费项目等13个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金4127.68万元,占政府性基金预算项目支出总额的93.7%。本部门本年度未开展部门评价。本部门本年度未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)东阳市综合行政执法局在2019年度部门决算中反映下属单位环卫处第二垃圾填埋场运行费用项目及市政公用处园林绿化管理养护经费项目绩效自评结果。

第二垃圾填埋场运行费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2262万元,执行数为2261.32万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:一是垃圾填埋量平稳增长、填埋作业有序到位。市第二生活垃圾卫生填埋场按照国家一级填埋场标准设计、运行,通过HDPE膜覆盖工艺控制每日作业垃圾暴露面,结合立体式的除臭灭蝇工艺,营造良好的大气环境,并将蚊蝇等有害生物控制在国家标准范围内,场内共有高射程雾炮器6台,2019年共计使用生物除臭药剂32吨、植物除臭药剂352吨、道路清洗除臭药剂12吨、灭蝇药剂300公斤。为保障垃圾有序填埋,2019年6月填埋场新增22R推土机一辆,全年共计处理垃圾44.38万吨,日均约1216吨。为进一步达到垃圾减量化目标,推进垃圾分类工作,填埋场每日安排专人对进场非生活垃圾进行统计。二是垃圾渗滤液处理达标排放。场内渗滤液处理站采用水解酸化+MBR系统(A/O/S-A/O-UF)+纳滤系统+反渗透的组合处理工艺,处理能力600吨/日,出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)标准,并建有一套在线检测系统24小时实时监测出水水质。2019年共计处理渗滤液20.08万吨,日均处理约550吨。三是填埋库区防渗设施保障到位。填埋场采用国内最高规格的双层HDPE防渗膜+网格土工布负荷系统作为防渗系统。为防止边坡防渗膜与垃圾直接接触导致破损,2019年采购了30万只边坡护坡袋对边坡进行保护。四是填埋气发电项目稳定运营。垃圾填埋气收集与发电项目由弘翔能源投资(上海)有限公司和深圳新中水环保科技有限公司共同管理,包括填埋气体收集、机电安装、系统调试、发电并网等工序。2019年共计发电2416.79万度,日均发电6.62万度,运行情况良好。五是积极应对臭气扰民问题。实时关注周边环境变化,每日安排人员6:00-23:00到周边村庄进行巡查,并安排移动除臭设备配合作业,一旦发现臭气苗头,立即开启设备进行大气除臭。同时提高垃圾堆体表面膜覆盖质量和填埋气收集效率,对于近期不会作业的区域全部进行膜焊接,做到非作业期间垃圾面零暴露,从而减少臭气散发、提高雨污分流效果。六是加强场内管理。全年实行双人值班制,并增加两名夜间值班人员,24小时不间断巡查场内工作。定期组织人员进行全面自查整改,并针对发现的问题及时召开研判会进行解决,保障填埋场在平稳运行的状态下攻坚克难,解决难题。发现的问题及原因:一是管理人员力量不足。填埋场原有管理人员8名,2018年一名人员退休,一名人员离职,一直未补员,随着环保要求的不断提高,填埋场工作要求更加细致,值班时间更长,工作任务更加艰巨,目前管理员身兼多职,而填埋场工作环境又相对恶劣,长期以往,对管理人员的身心健康将造成一定影响,不利于填埋场长期稳定发展。二是安全隐患大。因特殊的地理环境和工作性质,填埋场安全隐患很大,如用电事故、污水渗漏、起火事故、山体滑坡等。另因臭气问题无法完全避免,周边居民投诉和信访事件时有发生,不利于填埋场正常运行。下一步改进措施:一是尽快补足缺失管理人员,并根据现有的工作要求酌情考虑增加部分岗位。建议增加部分专业人员,如财务管理、宣传报道人员等,全方位提升填埋场的工作面貌。二是进一步加强安全生产教育,严格按单位规章制度落实安全例会、开展应急演练等,防患于未然。做好周边居民的安抚工作,与他们深入沟通,并加强除臭工作效率,使填埋场工作能顺利开展。

三、项目绩效情况


预  期

实  际

项目绩效目标及实施计划完成情况

第二垃圾填埋场的正常运营,能保证城镇垃圾填埋量平稳增长,场地每月生活垃圾填埋处理量约3.4万吨,其中处理辖区内农村垃圾量约1.5万吨;渗滤液处理量约2.1万吨,渗滤液达标排放量约2.1万吨;填埋场边坡保护到位,填埋气集中排放。同时,填埋场建有实验室,可检测排放气体和水体是否达标,保证生活垃圾填埋处理后不污染周边环境。

 

2019年填埋场垃圾填埋量平稳增长,填埋作业有序到位,全年共计处理垃圾44.38万吨;垃圾渗滤液处理达标排放,全年共计处理渗滤液20.08万吨;填埋库区防渗设施保障到位,填埋气发电项目稳定运营,全年共计发电2416.79万度;同时积极应对臭气扰民问题,并加强场内管理。

基本指标

具体指标级及评价标准评分说明

指标分值

评价得分

1.目标设定

情况

(1)依据的充分性。项目目标设定依据是否充分,充分:4分;不完全充分:2分;不充分:0分

4

4

(2)目标的明确度。项目有明确计划(2分);项目所需资金能够可靠计量(2分)。项目的明确度不符合某项要求的,每发现一处扣减0.5分,该项分数扣完为止

4

4

(3)目标的合理性。项目目标达到经济建设和社会发展需要(2分);项目投入资金预算符合年初部门预算的规定(1分)。项目的合理性不符合某项要求的,每发现一处扣减1分,该项分数扣完为止

3

3

2.目标完成

程度

(1)目标完成率。每年完成目标任务数/每年计划完成目标任务数*100%,完成100%得4分,每减少1%扣0.1分。当年分数扣完为止

4

4

2)目标完成质量。每年项目验收合格批次/每年项目验收批次*100%,完成100%得5分,每减少2%扣0.1分。当年分数扣完为止

5

5

 

3.组织管理

水平

(1)管理制度保障。有完善的垃圾清运、处理、垃圾场设备维修等各项管理制度(3分)。健全督查考核制度,落实定员、定岗、定标准的岗位目标责任制(3分)。实施精细化、网格化管理(2分)。不符合要求的,每发现一处扣减0.5分,该项分数扣完为止.

8

8

(2)污水处理。不间断对污水管道和窨井的巡查工作,做到查看有路线,查后有台账,发现问题及时汇报并做好应急措施(3分)。对污水处理公司系统维护和保养工作加强监管,确保污水处理系统的正常运行(6分)。未按要求实施或不符合要求的相应扣0.5分,该项分数扣完为止

9

9

(3)垃圾处理。垃圾填埋及时,并每天及时进行覆膜处理,覆膜面超过99%(5分)。未按要求实施或不符合要求的相应扣0.5分,该项分数扣完为止

5

5

(4)设施养护维修。定期做好垃圾填埋场设施的日常维护保养、检查、维修工作(3分);及时做好车辆维修、安全工作(3分);未按要求实施或不符合要求的相应扣0.5分,该项分数扣完为止

6

6

(5)质量管理水平。有完善的考核、督查制度(2分);垃圾处理符合工作质量要求,是否定期进行督查考核(2分);管理工作是否获得认可,是否获得市级以上集体荣誉称号(2分)。每发现一处不符合要求扣减0.5分,该项分数扣完为止

6

6

 

4.项目效益

 

(1)社会效益。提高群众满意度,改善城市环境,周边村民投诉为0得3分,投诉1次扣1分,该项扣完为止

3

0

(2)经济效益。保证垃圾填埋场正常、高效运转,垃圾填埋率100%得3分,每减少1个百分点扣1分,该项扣完为止

3

3

业务指标得分小计

60

57

1.资金落实

情况

(1)资金到位率。每年实际拨付金额/每年计划投入资金*100%。达到100%得3分,当年资金到位率需   ≥95%,每减少2个百分点当年扣1分,当年分数扣完为止

3

3

(2)财政资金保障水平。实际使用金额/实际拨付金额*100%≥90%得3分,每减少2个百分点扣1分,该项扣完为止

3

3

2.实际支出

情况

(1)资金使用率。实际使用金额/实际拨付金额*100%≥95%得3分,每减少2个百分点扣1分,该项扣完为止

3

3

2)支出预算完成率。实际总支出/预算总支出*100%≥95%得3分,每减少2个百分点扣1分,该项扣完为止

3

3

(3)支出的合规性。专款专用,无截留、挤占和挪用现象(1分);经费预算执行国家制定的相应成本费用定额标准(1分);经费开支与预算口径一致,严格执行经费预算(1分);经费支出符合规定,发现违反上述情况1次扣1分,该项扣完为止

3

2

 

3.会计信息

质量

(1)信息的真实性。提供会计资料是否真实可靠(2分);会计信息准确反映项目情况(1分)。每发现一处不符合真实、准确规范要求的,扣减1分,该项扣完为止

3

3

(2)信息的及时性。项目资金投入会计核算完整(1分);项目资金支付会计核算完整(1分);项目形成的资产会计核算完整(1分)每发现一处会计会计核算不符合完整性要求的,扣减1分,该项扣完为止

3

3

(3)信息的完整性。及时提供会计核算资料(1分);项目形成的固定资产及时登帐(2分)。每发现一处会计核算不符合及时性要求的,扣减1分,该项扣完为止

3

3

 

4.财务管理

状况

(1)制度的健全性。财务管理制度、会计核算制度健全(1分);财务管理、会计核算制度合法(1分)。项目资金管理制度健全(1分)。每缺少一项制度,扣减相应分数,该项扣完为止

3

3

(2)管理的有效性。有完整的资金拨付审批程序和手续(2分);按规定执行财务会计制度(1分)每发现一处资金拨付不符合规定的,扣减1分,该项扣完为止

3

3

 

5.资产配置

与使用

(1)制度的健全性。固定资产管理制度健全、完整、合法(3分)。每发现一处不符合资产管理制度规定的,扣减1分,该项扣完为止

3

3

(2)制度的有效性。固定资产管理制度有效执行,有专人保管固定资产(4分)。每发现一处不符合要求的,扣减1分,该项扣完为止

4

4

(3)固定资产利用率。在用固定资产/所有固定资产*100%(3分)≥90%,每减少2个百分点当年扣1分,该项扣完为止

3

3

财务指标得分小计

 

40

39

综合得分

100

96

评价等次

*

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

董樟永

委员

东阳市环境卫生处

董樟永

董维伟

科长

东阳市环境卫生处

董维伟

金永华

副科长

东阳市环境卫生处

金永华

李园

科长

东阳市环境卫生处

李园

填报人(签字):金永华

2020年 6 月 17 日

评价组组长(签字):董樟永

2020年 6 月 17 日

主管部门审核意见(签字并盖章):李阳

2020年 6 月 17 日









园林绿化管理养护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为1428万元,执行数为1199.07万元,完成预算的83.97%。项目绩效目标完成情况:一是日常养护。2019年修剪灌木344.66万㎡、草坪割草229.43万㎡、整枝11044株、行道树抹芽3462株;补种乔木170株、灌木16.7万株,地被植物6415㎡;病虫害防治乔木14492株、灌木81.19万㎡;乔木施肥17751株,草坪、灌木施肥102.19万㎡;喷洒除草剂7万㎡、水域杂草清理20车、更换果壳箱20个。二是绿化改造提升。①为增强游客的游赏体验,歌山画水公园于11月初启动了月季园景观整改项目,月季园位于公园正门东侧,总面积为4000㎡。②做好迎宾大道、兴平西路、百工园、市民花园等路段区域内的绿化整改工作,种植广玉兰、无患子、紫薇等乔木47株,红叶石楠、金森女贞、红花继木等灌木36.27万株、马尼拉等地被植物7850㎡、灌木球96个。发现的问题及原因:一是绿化养护工流动性较大,许多地方不能及时安排人员,而且来应聘的民工普遍年龄偏高,老龄化问题十分突出。另外因工资偏低造成养护队伍中有一定养护技能的技工缺少,不利于养护水平的提高。二是在城市绿化养护实施中,机械化和专业化养护水平提高,养护工具、材料和电费等涨价,用工成本提高,带来养护成本持续上涨。三是对花草苗木尚缺乏详细的采购计划,使用管理、结存情况缺乏登记管理制度。下一步改进措施:一是适当增加绿化投入,实现养护经费增长与经济社会发展同步,是满足人民群众对城市养护质量高要求的基本保障。进一步明确养护级别和养护标准,使城市园林绿化进一步向专业化、标准化、精细化方向发展。提高养护机械化水平,提高养护工作效率。二是严格预算约束,规范物资管理。加强部门预算支出的约束管理,正确划分基本支出与项目支出的界限,压缩公共行政支出,提高项目资金使用效益。加强对花草苗木的采购使用管理,建设完善计划采购制度,规范采购审批程序,加强物资领用管理,进一步完善购、用、存登记制度。三是创新养护机制,逐步探索市场化养护改革,进一步提高绿化养护水平。

 

三、项目绩效情况


预  期

实  际

项目绩效目标及实施计划完成情况

做好东至迎宾大道,西至义乌接壤,北至北四路,南至城南东路、南大门广场管理范围内的公共绿地、行道树、绿化带、沿街花坛,城市公园、广场景点、古树名木等管理和日常养护。管理面积达282.6万㎡,城区行道树32974余株,苗圃285亩。通过精心养护、科学管理,美化城市环境、提高城市品位,为市民提供舒适的居住环境。

日常养护。2019年修剪灌木344.66万㎡、草坪割草229.43万㎡、整枝11044株、行道树抹芽3462株;补种乔木170株、灌木16.7万株,地被植物6415㎡;病虫害防治乔木14492株、灌木81.19万㎡;乔木施肥17751株,草坪、灌木施肥102.19万㎡;喷洒除草剂7万㎡、水域杂草清理20车、更换果壳箱20个。

2.绿化改造提升。①为增强游客的游赏体验,歌山画水公园于11月初启动了月季园景观整改项目,月季园位于公园正门东侧,总面积为4000㎡。②做好迎宾大道、兴平西路、百工园、市民花园等路段区域内的绿化整改工作,种植广玉兰、无患子、紫薇等乔木47株,红叶石楠、金森女贞、红花继木等灌木36.27万株、马尼拉等地被植物7850㎡、灌木球96个。

基本指标

具体指标级及评价标准评分说明

指标分值

评价得分

1.目标设定

情况

(1)依据的充分性。项目目标设定依据是否充分,充分:3分;不完全充分:2分;不充分:0分

3

3

(2)目标的明确度。项目有明确计划2分;项目所需资金能够可靠计量2分。

4

4

(3)目标的合理性。项目目标达到经济建设和社会发展需要2分;项目投入资金预算符合年初部门预算的规定1分。

3

3

2.目标完成

程度

(1)目标完成率. 每年完成目标任务数/每年计划完成目标任务数100%,完成100%得5分.

5

5

(2)目标完成质量. 每年项目验收合格批次/每年项目验收批次100%,完成100%得5分

5

5

3、组织管理水平

(1)管理制度保障.实行定员、定岗、定标准的岗位目标责任制,有完善的项目管理制度1分;订立合同1分;健全督查考核制度,落实定员、定岗、定标准的岗位目标责任制2分;实施精细化、网格化管理1分。

5

5

(2)园林绿化养护. 植物正常生长养护,做好绿化植物的除草、施肥、浇水、修剪、病虫害防治、清理等日常养护13分;绿苗木缺株死株补种4分;绿地卫生保洁3分;公园广场管理和基础维护5分.

25

23

(3)管理水平. 有完善的考核、督查制度3分;管理工作是否获得认可,是否获得市级以上集体荣誉称号1分。

4

3

4、项目效益

(1)社会效益.美化城市环境,完善城市功能,提高城市品位;促进生态环境可持续发展,推动东阳市城市不断发展得3分

3

2

(2)经济效益. 提高绿化养护费专项资金使用效率2分;保证城市绿化及时得到管理养护1分

3

2

业务指标得分小计

60

55

1.资金落实情况

(1)资金到位率. 每年实际拨付金额/每年计划投入资金100%。达到100%得3分

3

3

(2)财政资金保障水平. 实际使用金额/实际拨付金额100%≥90%得3分

3

2

2.实际支出情况

(1)资金使用率. 实际拨付金额/实际使用金额100%≥95%得3分

3

3

(2)支出预算完成率. 实际总支出/预算总支出100%≥95%得3分

3

3

(3)支出的合规性. 专款专用,无截留、挤占和挪用现象1分;经费预算执行国家制定的相应成本费用定额标准1分;经费开支与预算口径一致,严格执行经费预算1分;

3

3

3、会计信息质量

(1)信息的真实性. 提供会计资料是否真实可靠2分;会计信息准确反映项目情况1分。

3

3

(2)信息的及时性. 项目资金投入会计核算完整1分;项目资金支付会计核算完整1分;项目形成的资产会计核算完整1分.

3

3

(3)信息的完整性. 及时提供会计核算资料1分;项目形成的固定资产及时登帐2分。

3

3

4、财务管理状况

(1)制度的健全性. 财务管理制度、会计核算制度健全1分;财务管理、会计核算制度合法1分。项目资金管理制度健全1分。

3

3

(2)管理的有效性. 有完整的资金拨付审批程序和手续2分;按规定执行财务会计制度1分.

3

3

(3)制度的健全性. 绿化养护资金管理制度健全、完整、合法3分.

3

3

(4)制度的有效性. 绿化养护资金管理制度有效执行,有专人保管固定资产4分。

4

4

(5) 固定资产利用率。 实际在用绿化养护资金/所有绿化养护资金*100%  3分.

3

3

财务指标得分小计

40

39

综合得分

100

94

评价等次

良好


四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

周晓东

主任

东阳市市政公用处

周晓东

张跃虎

副主任

东阳市市政公用处

张跃虎

葛晓锋

副主任

东阳市市政公用处

葛晓锋

周玉阳

财务负责人

东阳市市政公用处

周玉阳

填报人(签字):徐丹丹                 2020 年  5 月 20  日

评价组组长(签字):周晓东

2020年  5 月 20  日

主管部门审核意见(签字并盖章):李阳

2020年 6  月  28 日










3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。

2019年财政局委托东阳圣华税务师事务所对本部门开展了2018年度部门财政整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出21957.51万元,政府性基金预算支出2653.81万元。从评价情况来看,综合评价得分90.29分,评价等次为“优秀”。2018 年度荣获浙江省城市市容环境卫生工作先进集体(市环卫处)、东阳市争创“平安金鼎”工作集体嘉奖、金华市、东阳市三等功各1 人次,东阳市机关运动会团体总分第四名等好成绩。全年共办理一般程序案件2735 起,收缴行政罚没款380.7 万元;参与拆除违法建筑2209 宗,建筑面积93.48 万㎡;数字城管平台派遣处置件38599 起,结案数37862起,结案率98.09%(其中我局职责27911 起,结案率99.72 %);劝导流动摊贩9759 起,查扣918 起;劝导占道经营12361 起,查处462 起;取缔灯箱广告819 只;受理行政许可5728 件,收取各类规费118.52 万元;受理信访1596 件、96310 举报投诉1882 起、乡镇“四个平台”案事件2635 件;承办市人大代表建议和政协提案47 件;处理城乡生活垃圾44.3万吨,日处理约1210 吨;城区清扫保洁面积1091 万㎡,机械清扫面积445 万㎡,机械冲洗面积达606.7 万㎡;园林绿化养护面积282 万㎡;管理城市道路227 千米、污水管道222 千米、雨水管道261 千米,城市路灯32083 盏。评价发现的主要问题:一是城市管理实施过程中存在不足,主要是垃圾分类公众参与度不够高,环卫保洁市场化程度偏低,市场建设不够完善,服务保障体系不到位,商贩生存与市民便利的矛盾难以调和等问题;二是存在管理手段薄弱、方法简单等问题,执法形象有待进一步提升;三是预算管理方面,存在预算调整率较大,部分项目中存在与项目内容不相符的支出,部分项目资金结余较多等问题;四是环卫有偿服务费收费欠到位;五是财务方面存在帐户处理欠规范、部分支付凭证未附附件、记账凭证内所附原始凭证混乱等问题;六是协管员流动性大,管理不够规范;七是办公场所和装备不足。这些问题已在随后工作中分类别探索研究解决、逐步改进和整改。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

本部门本年度未开展部门评价。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出724.29万元,比年初预算数减少121.81万元,下降14.4%,主要原因一是2019年年中财政调整公务用车运行维护费预算(所有权在机关保障服务中心的18辆车相关费用划入服务中心),相关支出不在决算报表里反映;另今年新采购14辆特种专业技术用车,根据车辆使用特点,运行维护费支出较少;二是2019年度开始,执法办案费归入基本支出,因客观原因,基层单位政府专线网项目公开招标两次流标,综合执法平台个性功能定制采购项目未采购,导致经费结余较多。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额6,910.36万元,其中:政府采购货物支出1,538.67万元、政府采购工程支出169.52万元、政府采购服务支出5,202.17万元。授予中小企业合同金额3,603.71万元,占政府采购支出总额的52.15%。其中,授予小微企业合同金额143.63万元,占政府采购支出总额的2.08%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆378辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车364辆,其他用车主要是环卫、市政作业车辆。单价50万元以上通用设备10台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.204(类)02(款)99(项):其他公安支出:指其他用于公安方面的支出。

16.208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.211(类)03(款)02(项)水体:指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

19.211(类)99(款)01(项)其他节能环保支出:指其他用于节能环保方面的支出。

20. 212(类)01(款)01(项)行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21. 212(类)01(款)04(项)城管执法:指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

22. 212(类)01(款)99(项)其他城乡社区管理事务支出:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23.212(类)03(款)03(项)小城镇基础设施建设:指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

24. 212(类)03(款)99(项)其他城乡社区公共设施支出:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25. 212(类)05(款)01(项)城乡社区环境卫生:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26. 212(类)13(款)01(项)城市公共设施:指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

27.212(类)13(款)02(项)城市环境卫生:指城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

28.212(类)13(款)99(项)其他城市基础设施配套费安排的支出:指除城市公共设施、城市环境卫生、公有房屋、城市防洪项目以外的城市基础设施配套费支出。

29.212(类)99(款)01(项)其他城乡社区支出:指其他用于城乡社区方面的支出。

30.221(类)02(款)01(项)住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。               

31.229(类)04(款)01(项)其他政府性基金安排的支出:指其他政府性基金安排的支出。

决算公开表格汇总.xlsx

 

分享到:
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统